一、基本情况
（一）部门主要职能
江汉区科学技术协会是江汉地区科学技术工作者的群众组织，是中共江汉区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系江汉地区科技工作者的桥梁和纽带，是江汉地区推动发展科技事业的重要力量，是中国科协的地方组织。主要职责是：
（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
（二）、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济发展。
（三）、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
（四）、组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。
（五）、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。
（六）、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（七）、组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。
（八）、对江汉区科协系统所属学（协）会及街道科协工作进行管理与指导。
（九）、承办上级交办的有关事项。
（二）部门预算单位构成情况
1、单位内部机构设置：
按照江办发《2002》38号文件，区科协机关编制数为6人，内设机构一部一室：办公室、科普部。
2、单位编制情况及人员编制性质：
现有在职工作人员4人，退休人员11人，科普专干5人。
（三）人员情况
武汉市江汉区科学技术协会共有编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有人数4人，其中：行政4人，事业0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
二、2017年收支预算情况
2017年部门预算总收入525.33万元。其中：财政拨款（补助）收入525.33万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2017年部门预算总支出525.33万元。其中：财政拨款（补助）支出525.33万元，主要用于：基本支出223.07万元；项目支出302.26万元。
三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2017年财政拨款（补助）预算数525.33万元，安排情况如下：
（一）基本支出223.07万元。主要用于：
1.工资福利支出77.66万元，其中基本工资18.86万元，津补贴47.41万元，养老保险8.05万元，基本医疗保险3.07万元，生育保险0.27万元。
2.对个人和家庭的补助129.08万元，其中退休费101.41万元，住房公积金9.58万元，在职人员住房、交通、物业补贴4.06万元，在职人员医疗补助2.69万元。退休人员住房、物业补贴6.01万元，退休人员医疗补助5.33万元。
3.商品和服务支出16.33万元，其中公务费6.3万元，物业管理费0.88万元，交通费4.52万元，培训费0.61万元，福利费3.7万元，工会经费0.32万元
（二）项目支出302.26万元。主要用于：
1.一般公共服务支出302.26万元。其中安排的主要项目有：
（1）贯彻实施《中国科学技术协会事业发展规划》项目18.18万元。主要用于开展科普报告会、科普讲座、科普人员培训、进行学术交流、维护科技工作者合法权益聘请法律顾问、慰问科技工作者、购买学习资料等活动。
（2）对口帮扶共建项目2万元。主要用于“三万”活动和社区结对共建活动。
（3）科普助推行动计划专项资金项目37.1万元。主要用于支持科普示范社区、科普示范家庭、科普示范街道、优秀科普工作者等活动。
（4）科普基础设施建设项目31.82万元。主要用于建立科普活动室、社区科技馆、社区科普长廊等科普设施。
（5）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》项目213.16万元。主要用于开展各类科普活动，建立社区科普大学分校教学点，支持对科普工作贡献突出的企业，定期更新社区科普宣传栏，开展青少年科普教育，编印科普知识读本，赠订科普报刊，购买科普知识图书，开展科技竞赛等活动。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年部门机关运行经费 16.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40.28 万元。包括：物类 0 万元，服务类 12.28 万元，工程类 30 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门房屋面积共有 175.86 平方米。
（四）绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 302.26 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区科学技术协会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，开支单位包括机关及下属0个事业单位。
二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费2.5万元，与上年预算持平。主要用于：科普活动专项支出的接待费用
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费：本年无购车支出
2、车辆运行维护费：本年无车辆运行维护费。
表一：
2017年部门收支预算总表
表二：
2017年支出预算表（功能分类）
表三：
2017年支出预算表（经济分类）
表四：
2017年“三公”经费支出表（财政拨款）
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