目录

第一部分  部门名称概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分  部门名称2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分  部门名称2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  2017年重点工作完成情况
第五部分  名词解释

 

第一部分  武汉市江汉区科学技术协会概况

       一、部门主要职能
       江汉区科学技术协会是江汉地区科学技术工作者的群众组织，是中共江汉区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系江汉地区科技工作者的桥梁和纽带，是江汉地区推动发展科技事业的重要力量，是中国科协的地方组织。主要职责是：
       （一）、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
       （二）、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济发展。
       （三）、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
       （四）、组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。
       （五）、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。
       （六）、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
       （七）、组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。
       （八）、对江汉区科协系统所属学（协）会及街道科协工作进行管理与指导。
       （九）、承办上级交办的有关事项。
       二、部门决算单位构成
       从决算单位构成来看，武汉市江汉区科学技术协会部门决算纳入独立核算的单位本级决算。
       三、部门人员构成
       武汉市江汉区科学技术协会行政编制6人，在职实有人数4人，行政4人，退休12人。

 

第二部分  部门名称2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市江汉区科学技术协会2017年度部门决算情况说明

       一、2017年度收入支出决算总体情况说明
       2017年度收入总计567万元，支出总计525万元。与2015年相比，收入增加111万元，增长24 %。支出增加60万元，增长13%。

 

        二、2017年度收入决算情况说明
       2017年度本年收入合计567万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)567万元，占本年收入100%。

 

        三、2017年度支出决算情况说明
       2017年度本年支出合计525万元。其中：基本支出242万元，占本年支出46%，项目支出283万元，占本年支出54%。

 

        四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计567万元。与2016年收入来源都是财政拨款收入。

 

        五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)财政拨款支出决算总体情况
       2017年度财政拨款支出525万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加111万元，增长24 %。
       (二)财政拨款支出决算结构情况
       2017年度财政拨款支出525万元，主要用于以下方面：科学技术支出385万元，占73%；社会保障和就业支出109万元，占21%；医疗卫生与计划生育支出16万元，占3%；住房保障支出15万元，占3%。
       (三)财政拨款支出决算具体情况
       2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为567万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为     525万元，完成年度预算的92.4%。其中：基本支出242万元，项目支出283万元。项目支出主要用于  贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》184万元，主要成效：开展各类科普活动，建立科普活动室、社区科技馆，编印科普知识读本，制作科普挂图，购买科普知识图书及开展青少年科普教育、科技竞赛活动等； 对口帮扶2万元；科普助推行动计划37.1万元，主要成效：科普报告会、科普讲座、维护科技工作者的合法权益聘请法律顾问经费、购学习资料及传统教育学习等；科普基础设施建设31.82万元，主要成效：新建及更新社区科技馆，新建科普长廊，安装了社区科普电子显示屏，实现了线上线下相结合的科普宣教模式；  2017年市级拨款专项资金10万元； 贯彻实施《中国科学技术协会事业发展规划》18.18万元，主要成效：开展科普示范家庭、科普示范社区、科普示范街道创建活动等。
       1.一般公共服务支出(类)。年度预算为302万元，支出决算为283万元，完成年度预算的93.7%。
       六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017度一般公共预算财政拨款基本支出241.4万元，其中，人员经费224.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
       七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费的单位范围
       武汉市江汉区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为武汉市江汉区科学技术协会。
       (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
       2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.11万元，支出决算为0.12万元，为预算的3.86%，其中：
       1.公务接待费支出决算为0.1万元，为预算的3.22%，比预算增加(减少)3.1万元。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.38万元，降低92 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低100%,公务接待支出决算减少      0.38万元，降低76%。
       八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
       本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
       (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)
       九、关于2017年度预算绩效情况说明
       (一)预算绩效管理工作开展情况 
       根据预算绩效管理要求，区科协组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金273万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金525.33万元。
       十、2017年度其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2017年度汉市江汉区科学技术协会机关运行经费支出     16.5万元，比2016年增加1.7万元，增长11.5 %。
       (二)政府采购支出情况
       2017年度武汉市江汉区科学技术协会政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出4.6万元。
       (三)国有资产占用情况
       截至2017年12月31日，武汉市江汉区科学技术协会共有车辆0辆。

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

       一、组织开展“企事业科协服务科技创新示范单位”评选活动
       根据市科协的部署和要求，结合我区实际，开展“企事业科协服务科技创新示范单位”评选活动，评选出7家企业科协为区级示范单位，并分别给予经费支持。深入推进院士专家工作站建设，为基本具备条件的省邮电、武汉方元环境、武汉爱尔眼科医院等企业建站工作，积极协调、及时跟踪服务。
       二、深化“科普嘉年华”品牌活动
       “大联合科普”提升品牌效应，联合区防范办及素质成员单位，在全国科普日开展“崇尚科学，反对邪教”主题宣传活动，制作宣传展板50余块，发放宣传册5000余份；针对季节特点，联合素质成员单位在街道社区开展“七彩夏日悦享科普”主题活动；动员社会力量，紧贴居民群众的实际需要，开展科普讲座、巡回义诊等宣传服务。
       三、实施四类重点人群科学素质工程
       购买科普图书5000余本、编印科普宣传手册4000余册和科普挂图1万余张发放到社区、学校、机关和企业，制作科普展板50余块巡回展出，按季度更换社区科普宣传栏280余块。开展院士专家进校园活动12场，组织中小学生参加武汉市第四届科普征文活动，投稿1215篇，105人获市级奖项，107人获区级奖项。联合区教育局开展青少年环境知识竞赛，参赛人数2.4万余人；组织学生参加科学创意、发明、科幻画、科技实践活动、科教成果、科学DV、科学论文等项目的比赛，99人获市级奖项。联合团区委围绕“百万大学生留汉创业就业”工程，全面推进江汉“青创行动”，以“创新创业，青春逐梦”为主题，开展各类培训活动。各街道社区结合实际开展食品药品安全、消防安全、健康养生、智能生活、防金融诈骗等10多个类别科普知识讲座430余场次，共1.7万余人受益。充分发挥星期八小镇等科普教育基地资源，在全国科普日期间为居民群众免费开放。
       四、加大科普基础设施和信息化建设投入
       全年投入近60万元，新建1个社区科技馆和1个青少年宫科技馆，更新3个社区科技馆展品，新建9座社区科普画廊。投入近30万元，建设“江汉科协”微信公众、改进和优化科门户协网站、为社区安装科普电子触摸屏16台，有效扩大“科普中国”信息服务应用，实现线上线下相结合的科普宣教模式。
       ……

 

 

第五部分  名词解释

       (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
       (二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       (四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
       (六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       (八)各支出功能分类科目
       1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
       2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
       3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
       4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
       5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
       (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
       (十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
       (十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       (十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       (十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      咨询电话：027-85709753