目录

    第一部分  武汉市江汉区科学技术协会概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    三、部门人员构成

    第二部分  武汉市江汉区科学技术协会2015年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收入支出决算总体情况
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    九、其他重要事项的情况

    第三部分  武汉市江汉区科学技术协会2015年度部门决算表
    一、收入支出决算总表(表1)
    二、收入决算表(表2)
    三、支出决算表(表3)
    四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

    第四部分 名词解释

武汉市江汉区科学技术协会2015年度部门决算情况说明

    第一部分、武汉市江汉区科学技术协会基本情况

    一、部门主要职能
    江汉区科学技术协会是江汉地区科学技术工作者的群众组织，是中共江汉区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系江汉地区科技工作者的桥梁和纽带，是江汉地区推动发展科技事业的重要力量，是中国科协的地方组织。主要职责是：
    （一）、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
    （二）、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济发展。
    （三）、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
    （四）、组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。
    （五）、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。
    （六）、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
    （七）、组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。
    （八）、对江汉区科协系统所属学（协）会及街道科协工作进行管理与指导。
    （九）、承办上级交办的有关事项。
    二、部门单位构成
    从决算单位构成来看，武汉市江汉区科学技术协会部门决算纳入独立核算的单位本级决算。
    三、部门人员构成
    武汉市江汉区科学技术协会行政编制6人，在职实有人数5人，行政5人，退休11人。

    第二部分、武汉市江汉区科学技术协会2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    2015年度收入总计459万元，支出总计419万元，结余40万元。结余为中央、省级科普示范社区奖励各20万元。
    二、2015年度收入决算情况
    2015年度本年收入合计459万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 459万元，占本年收入100% 。
    三、2015年度支出决算情况
    2015年度本年支出合计419万元。其中：基本支出221万元，占本年支出52.74%，项目支出198万元，占本年支出47.26% 。
    四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
    2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计459万元。与2014年收入来源都是财政拨款收入。
    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为354万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为419万元，完成年度预算的118.36%。其中：基本支出221万元，项目支出198万元。项目支出主要用于“科普   助推幸福社区专项资金” 50  万元，主要成效：创建市级科普社区12个，先进社区12个，表彰先进街道、优秀社区报刊、优秀科普志愿者、科普示范家庭。“江汉区老科协工作者协会” 12.3万元，主要成效：积极参与各项科技宣传、项目推介和惠民服务等活动，开展与市老科协和兄弟区老科协的联系与交流，不断提高协会的工作水平。“贯彻实施《中国科学技术协会事业发展“十二五”规划》”15.5万元，主要成效：开展科普报告会、科普讲座，加强兄弟城区之间工作学习交流，半年、年终科普工作和作品表彰大会，加强自身能力建设（购学习资料及传统教育学习）。“贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》”83.2万元，主要成效：全国科普日及武汉科技周期间开展系列科普活动、为全区部门、中小学及社区赠订《武汉科技报》《少年科技报》《人。生活月刊》。编印科普知识读本、制作科普挂图、购买科普知识图书。建设科技人才库及科技档案升级。开展“百万市民学科学”、院士专家进校园（机关、企业、社区）系列活动，走进科技馆、创新素质实践行等系列科技行动。开展青少年科普教育活动及青少年科技竞赛活动等。“实施社区科普益民”30万元，主要成效：建立科普活动室、社区科技馆、社区科普长廊。 “科技三下乡和对口帮扶共建”7万元，开展科技三下乡活动，对口帮扶活动。

    (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年度预算的100%

    (二) 科学技术支出(类)。年度预算为271万元，支出决算为308万元，完成年度预算的113.65%。

    (三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为62万元，支出决算为89万元，完成年度预算的143.55%。
    (四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为12万元，完成年度预算的109.09%。
    (五) 住房保障支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00% 。
    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2015度一般公共预算财政拨款基本支出221万元，其中，人员经费196万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出5万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出； 
    七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    (一)“三公”经费的单位范围
    武汉市江汉区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市江汉区科学技术协会本级单位。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100% 。
    1.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算的98%。
    公务用车运行维护费4.4万元，完成预算的98%，其中：燃料费 1.6  万元；维修费0.9 万元；过桥过路费0.2 万元；保险费1.2 万元；安全奖励费用0.3万元，其他费用0.2万元。
    2.公务接待费支出决算为0.1万元。
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.5万元，因2015年没有因公出国费用。 
    八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    九、2015年度其他重要事项的情况
    (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25万元。
    (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区科学技术协会政府采购支出总额45.7万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出0.8万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区科学技术协会共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区科学技术协会组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 83.28  万元，占年初预算的   23.53 %。绩效评价结果：形成了多层次的公共科普服务平台，不断增多公民提高自身科学素质的途径，在整体上提高全民科学素质。

    第三部分、武汉市江汉区科学技术协会2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

2015年度收入决算表(表2)

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2015年度支出决算表（表3）

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

    第四部分、名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
    (七)各支出功能分类科目(到项级)
    1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
    (八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    (十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    (十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。