第一部分 部门预算公开说明

      一、基本情况
      （一）部门主要职能
      江汉区科学技术协会是江汉地区科学技术工作者的群众组织，是中共江汉区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系江汉地区科技工作者的桥梁和纽带，是江汉地区推动发展科技事业的重要力量，是中国科协的地方组织。主要职责是：
      1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
      2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济发展。
      3、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
      4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。
      5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。
      6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神，举荐科技人才；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
      7、组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。
      8、对江汉区科协系统所属学（协）会及街道科协工作进行管理与指导。
      9、承办上级交办的有关事项。
      （二）部门预算单位构成情况
      1、单位内部机构设置：
      按照江办发《2002》38号文件，区科协机关编制数为6人，内设机构一部一室：办公室、科普部。
      2、单位编制情况及人员编制性质：
      现有在职工作人员3人，退休人员12人，科普专干4人。
      （三）人员情况
      武汉市江汉区科学技术协会共有编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有人数3人，其中：行政3人，事业0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
      二、收支预算总体安排情况
      2018年部门预算总收入527.86万元，较2017年年初预算增加2.53万元，增长0.48%。其中：财政拨款（补助）收入527.86万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
      2018年部门预算总支出527.86万元，较2017年年初预算增加2.53万元，增长0.48%。其中：财政拨款（补助）支出527.86万元，主要用于：基本支出208.77万元；项目支出319.09万元。
      按照支出功能分类科目，主要用于： 
      科学技术支出394.32万元；社会保障和就业支出105.4万元；医疗卫生与计划生育支出15.15万元；住房保障支出12.99万元。
      按照支出经济分类科目，主要用于： 
      工资福利支出96.65万元；商品和服务支出166.53万元；对个人和家庭的补助支出116.83万元；其他支出147.85万元。 
      三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明
      2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数527.86万元，安排情况如下：
      （一）基本支出208.77万元，较2017年年初预算减少14.3万元，减少6.85%。
      主要用于：
      1.工资福利支出73.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
      2.对个人和家庭的补助116.83万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
      3.商品和服务支出18.03万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
      （二）项目支出319.09万元。包括：
      经常性项目支出319.09万元。主要用于：
      1、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》项目171.96万元。主要用于开展各类科普活动，建立社区科普大学分校教学点，支持对科普工作贡献突出的企业，定期更新社区科普宣传栏，开展青少年科普教育，编印科普知识读本，赠订科普报刊，购买科普知识图书，开展科技竞赛等活动。
      2、贯彻实施《中国科学技术协会事业发展规划》项目31.5万元。主要用于开展科普报告会、科普讲座、科普人员培训、进行学术交流、维护科技工作者合法权益聘请法律顾问、慰问科技工作者、购买学习资料等活动。
      3、科普基础设施建设项目57.53万元。主要用于建立科普活动室、社区科技馆、社区科普长廊等科普设施。
      4、科普助推行动计划专项资金项目50.6万元。主要用于支持科普示范社区、科普示范家庭、科普示范街道、优秀科普工作者等活动。
      5、不可预见费7.5万元。主要用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。
      四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 
      我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
      五、其他重要事项说明:
      （一）机关运行经费情况
      2018年部门机关运行经费18.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
      （二）政府采购预算情况
      按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计42.28万元。包括：服务类12.28万元，工程类30万元。
      （三）国有资产占有使用情况
      截至2017年12月31日，部门房屋面积共有175.86平方米；共有车辆0辆。
      （四）绩效目标设置情况
      2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款319.09万元。
      （五）政府购买服务情况
      根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
      六、名词解释
      (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
      (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
      (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
      （五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      （六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

      一、“三公”经费的单位范围    
      武汉市江汉区科学技术协会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关行政单位1个。   
      二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况     
      2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算       0.5万元。具体情况如下：       
      （一）因公出国（境）费       
      年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
      （二）公务接待费       
      公务接待费0.5万元，因2018年公务接待减少，故比上年预算减少2.61万元。主要用于：科普活动专项支出的接待费用
      （三）公务用车购置及运行维护费       
      1、公务用车购置费            
      本年无购车支出。   
      2、车辆运行维护费
      本年无车辆运行维护费。

表1

2018年部门收支总表
单位名称：区科协                                                  单位：万元