目录

第一部分、武汉市江汉区科学技术协会基本情况

    一、部门决算单位构成

    二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区科学技术协会2014年度部门决算情况说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

    二、2014年度收入决算情况

    三、2014年度支出决算情况

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    九、2014年度其他重要事项的情况

    十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区科学技术协会2014年度部门决算表

    一、2014年度收入支出决算总表(表1)

    二、2014年度收入决算表(表2)

    三、2014年度支出决算表(表3)

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

    六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

    七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

    八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区科学技术协会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区科学技术协会基本情况

一、部门决算单位构成

    从决算构成单位来看，武汉市江汉区科学技术协会部门决算由单位本级决算组成。行政单位1个。

二、部门人员构成

    武汉市江汉区科学技术协会总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数4人，其中：行政4人，事业人(其中：参照公务员法管理人)。

    离退休人员11人，其中：离休人，退休11人。

第二部分、武汉市江汉区科学技术协会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014年度收入总计394万元，支出总计396万元。与2013年相比，收入增减0.9%，主要原因是上级部门拨市级科普示范社区奖励。支出增减0.01%。主要原因是上年项目结余2万元。

二、2014年度收入决算情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014年度本年收入合计394万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 394万元，占本年收入100%。 

三、2014年度支出决算情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014年度本年支出合计396万元。其中：基本支出193万元，占本年支出48.74 %，项目支出203万元，占本年支出51.26 %。 

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计396万元。与2013年相比，收、支各增加30万元、2万元，增长0.9 %、0.01%。主要原因是2014年江汉区7个社区被评为市级科普示范社区，共计35万元。2013年项目经费结余2万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为396万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为396万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出193万元，项目支出203万元。项目支出主要用于贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》112.2万元，主要成效1.开展青少年科普教育活动10次及青少年科技竞赛活动10次。2.开展“百万市民学科学”、院士专家进校园（机关、企业、社区）系列活动，走进科技馆、创新素质实践行等系列科技行动。3.加强科普“站栏员”建设。加大对街道社区科普经费的投入,建立科普活动室、社区科技馆，街道社区开展科普活动。4.全国科普日及武汉科技周期间开展系列科普活动。5.为全区部门、中小学及社区赠订《武汉科技报》1000份《少年科技报》400份《人。生活月刊》100份，编印科普知识读本、制作科普挂图、购买科普知识图书4万册。二、贯彻实施《中国科学技术协会事业发展“十二五”规划》21万元，主要成效精心打造我区“科普嘉年华”品牌特色活动，动员广大科技工作者、科普志愿者、中小学师生等，从今年年初起深入社区开展“环保节能美家园”、“食品安全保健康”、“少年欢度平安假”等“科普嘉年华”系列活动，先后走进近百个社区，以趣味游戏互动、科普大转盘知识竞答等形式，向居民传播科学知识，倡导科学、文明、健康的生活方式。三、科普助推幸福社区专项资金14万元，主要成效开展科普示范家庭、科普示范社区、科普示范街道创建活动。科技三下乡和对口帮扶共建3万，主要成效开展科技三下乡活动。四、贯彻实施全民科学素质行动计划纲要26万元，主要成效充分利用区委组织部打造示范社区之机，万松街机场社区和民族街涂家社区建成了2个居民群众非常欢迎的“科技梦幻乐园”小型科技馆和“生命科学”科技体验馆。五、实施社区科普益民10万元，主要成效在万松街电力社区、民意街天仁社区和唐家墩街的天门墩社区建造了3座科普宣传长廊，内容贴近群众生活，受到了广大居民的欢迎。在万松街妙墩社区组建了一支30人“妙青春乐队”科普文化队伍，先后20余次深入社区、学校演出，被武汉一台、武汉五台、武汉科教频道等多次报道。六、江汉区老科协工作者协会15万元，主要成效按照政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐的要求，积极组织参与“科技周”、“科普日”、科技项目推介等活动，扩大协会影响，提升协会的社会知晓度。积极参与各项科技宣传、项目推介和惠民服务等活动，开展与市老科协和兄弟区老科协的联系与交流，学习其好经验、好做法，不断提高协会的工作水平。

    (一) 科学技术支出(类)。

    年度预算为327万元，支出决算为329万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是2013年项目结余2万元。

    (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。

    年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%，

    (三) 住房保障支出(类)。

    年度预算为12万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%，

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    武汉市江汉区科学技术协会2014度一般公共预算财政拨款基本支出193万元，其中，人员经费135万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    武汉市江汉区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区科学技术协会本级1个行政单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元。

    (一)因公出国(境)费用支出决算为8万元。因公出国(境)团组 2次，2人次，实际发生支出8万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组2个、2人次；具体出访内容：到美国和台湾了解科技场馆管理运营情况，学习借鉴其建设理念、内容设计、展区规划、管理运行、人员管理、展品展示手法、科普活动设计等方面的先进经验，为武汉市各科技场馆的管理运行、提升服务提供帮助。

    (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。

    1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

    2.公务用车运行维护费4万元。其中：燃料费3.26万元；维修费0.35万元；过桥过路费0.26万元；保险费0.37万元。 

    (三)公务接待费支出决算为0.08万元，主要用于兄弟城市科协到江汉区学习交流科普基础设施建设及科普活动开展。。

八、2014年度其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区科学技术协会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出356万元，较2013年增加35万元，增长0.9%。主要原因是2014年江汉区7个社区被评为市级科普示范社区，共计35万元。。

    (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区科学技术协会政府采购支出总额41万元，其中：政府采购货物支出41 万元

    (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区科学技术协会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。 

九、名词解释

    对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

    机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区科学技术协会2014年度部门决算表