江汉区科学技术协会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

武汉市江汉区科学技术协会部门决算由单位本级决算单位决算组成。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区科学技术协会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数7人，其中：行政7人，事业0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区科学技术协会2013年收入总计360万元，其中：本年收入合计360万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计360万元，其中：本年支出合计358万元，结余分配0万元，年末结转和结余2万元。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区科学技术协会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为360万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为358万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 202万元，主要是工资福利支出、个人家庭补助支出商品服务支出等。项目支出156万元，主要用于：

（1）贯彻实施《中国科学技术协会事业发展“十二五”规划》21万元，主要成效：科普报告会、科普讲座，维护科技工作者的合法权益聘请法律顾问，兄弟城区之间工作学习交流，半年、年终总结表彰会，加强自身能力建设（购学习资料及传统教育学习）。

（2）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》93万元，主要成效：全国科普日及武汉科技周期间开展系列科普活动、为全区部门、中小学及社区赠订《武汉科技报》《少年科技报》《人。生活月刊》，扶持5个社区五报一刊。编印科普知识读本、制作科普挂图、购买科普知识图书。建立科普活动室、社区科技馆，街道社区开展科普活动。建设科技人才库及科技档案升级。开展“百万市民学科学”、院士专家进校园（机关、企业、社区）系列活动，走进科技馆、创新素质实践行等系列科技行动。开展青少年科普教育活动及青少年科技竞赛活动等。

（3）实施社区科普益民计划24万元。主要成效：开展科普示范家庭、科普示范社区、科普示范街道创建活动。

（4）科技三下乡和对口帮扶共建3万。开展科技三下乡活动，对口帮扶活动。

（5）江汉区老科技工作者协会15万。日常办公、科技宣传咨询服务等活动、调研交流研讨活动、协会工作学习考察等。

（一）科学技术（类）。年度预算为294万元，支出决算为292万元，完成年度预算的99%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

 

武汉市江汉区科学技术协会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区科学技术协会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于考察学习科学普及好的经验及科技馆建设及发展。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。

公务用车运行维护费4万元。其中：燃料费 3.02万元；维修费0.35万元；过桥过路费0.26万元；保险费0.37万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于：开展科普活动、科普交流等开支，公务接待费2万元。